索引号： 003138806/202505-00012 信息分类： 工作动态
主题分类： 财政、金融、审计 发文日期：
发布机构： 黄山市财政局 发布日期： 2025-05-23
生效日期： 有效 废止日期：
发布文号： 无文号 关键词：
内容概述： 有效性： 有效

把好四道关口，做好2024年度行政事业单位内部控制编报工作

作者：市财政局 发布时间：2025-05-23 08:28 信息来源：黄山市财政局 阅读次数：次
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为做好2024年度行政事业单位内控报告编报工作，市财政局把好四道“关”口，按时完成内控报告编报工作。

压实责任把好执行关。明确编报范围、内容和时间节点，逐级布置，实时沟通，确保内控编报工作有力有序有效推进。

整合数据把好填报关。对照编报规范，梳理制度建立情况，查验上传佐证材料，整合与单位部门决算、国有资产报告之间数据，确保同口径数据的衔接和一致性。

注重过程把好质量关。构建“三级联审”质量把关体系，采用单位自行审核、上级主管部门核实和财政部门重点核查的方式，加强内控报告数据审核分析，确保编报数据的真实性和完整性。

梳理分析把好总结关。通过对内控报告编报工作进行归纳、梳理、分析，及时总结单位行之有效的经验和做法，促进内部控制建设再上新台阶。